Documento | Data | Vigência | Valor R$ |
CONVÊNIO N°:022021 - Ano:2021 | 28/09/2021 | 27/12/2021 | 0,00 | 02/2021/2021 Covid-19 | 28/09/2021 | 28/12/2021 | 480.000,00 |
Vínculo Financeiro | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto. |
Fornecedor/ Favorecido | Gênero da Despesa | Data Emissão |
Data Pagamento |
Vr. Bruto/ Principal |
Juros/ Multa |
Descontos/ Retenções |
Valor Líquido | Situação | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 24986 |
DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA | Medicamentos | 29/10/2021 | 01/11/2021 | 1.178,00 | 0,00 | 0,00 | 1.178,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 319 |
IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Medicamentos | 17/11/2021 | 03/11/2021 | 6.980,00 | 0,00 | 0,00 | 6.980,00 | Aguardando análise | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 324 |
IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Medicamentos | 18/11/2021 | 03/11/2021 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | Aguardando análise | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 325 |
IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Medicamentos | 18/11/2021 | 03/11/2021 | 13.997,50 | 0,00 | 0,00 | 13.997,50 | Aguardando análise | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 332 |
IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Medicamentos | 22/11/2021 | 03/11/2021 | 2.597,00 | 0,00 | 0,00 | 2.597,00 | Aguardando análise | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 333 |
IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Medicamentos | 22/11/2021 | 03/11/2021 | 2.790,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790,00 | Aguardando análise | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 338 |
IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Medicamentos | 25/11/2021 | 03/11/2021 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | Aguardando análise | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 356 |
IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Medicamentos | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 8.550,00 | 0,00 | 0,00 | 8.550,00 | Aguardando análise | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 358 |
IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Medicamentos | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 845,50 | 0,00 | 0,00 | 845,50 | Aguardando análise | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 10-2021 |
S. R. G. | Técnico de Enfermagem (folha) | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 1.957,58 | 0,00 | 0,00 | 1.957,58 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 10-2021 |
L. A. T. P. | Serviços Gerais (folha) | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 1.112,03 | 0,00 | 0,00 | 1.112,03 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 10-2021 |
Fabricio Calgani Ferrari | Técnico de Enfermagem (folha) | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 2.252,41 | 0,00 | 0,00 | 2.252,41 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 10-2021 |
I. M. C. | Técnico de Enfermagem (folha) | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 1.988,58 | 0,00 | 0,00 | 1.988,58 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 10-2021 |
P. H. M. D. S. | Técnico de Enfermagem (folha) | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 2.045,50 | 0,00 | 0,00 | 2.045,50 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 10-2021 |
R. C. V. | Técnico de Enfermagem (folha) | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 2.220,22 | 0,00 | 0,00 | 2.220,22 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 10-2021 |
S. G. S. | Técnico de Enfermagem (folha) | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 2.303,96 | 0,00 | 0,00 | 2.303,96 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 10-2021 |
R. A. M. D. O. | Técnico de Enfermagem (folha) | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 2.338,45 | 0,00 | 0,00 | 2.338,45 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 10-2021 |
J. D. F. C. | Técnico de Enfermagem (folha) | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 1.979,65 | 0,00 | 0,00 | 1.979,65 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 10-2021 |
P. H. M. | Técnico de Enfermagem (folha) | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 2.199,89 | 0,00 | 0,00 | 2.199,89 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 10-2021 |
P. H. A. | Técnico de Enfermagem (folha) | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 1.954,16 | 0,00 | 0,00 | 1.954,16 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 10-2021 |
A. B. | Serviços Gerais (folha) | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 1.983,73 | 0,00 | 0,00 | 1.983,73 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 10-2021 |
D. M. A. M. D. R. | Técnico de Enfermagem (folha) | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 1.721,46 | 0,00 | 0,00 | 1.721,46 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 10-2021 |
F. V. L. | Técnico de Enfermagem (folha) | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 2.400,87 | 0,00 | 0,00 | 2.400,87 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 10-2021 |
A. C. L. V. D. L. | Enfermeiro(a) (folha) | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 2.923,64 | 0,00 | 0,00 | 2.923,64 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 10-2021 |
A. D. S. C. | Enfermeiro(a) (folha) | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 2.905,62 | 0,00 | 0,00 | 2.905,62 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 10-2021 |
D. A. L. C. | Enfermeiro(a) (folha) | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 2.823,44 | 0,00 | 0,00 | 2.823,44 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 10-2021 |
J. C. Z. F. | Enfermeiro(a) (folha) | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 4.246,06 | 0,00 | 0,00 | 4.246,06 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 10-2021 |
M. P. P. S. | Enfermeiro(a) (folha) | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 3.404,12 | 0,00 | 0,00 | 3.404,12 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 10-2021 |
P. C. R. | Enfermeiro(a) (folha) | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 2.786,21 | 0,00 | 0,00 | 2.786,21 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 10-2021 |
R. D. A. | Enfermeiro(a) (folha) | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 7.006,51 | 0,00 | 0,00 | 7.006,51 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 10-2021 |
T. B. F. | Enfermeiro(a) (folha) | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 3.591,94 | 0,00 | 0,00 | 3.591,94 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 10-2021 |
A. P. | Técnico de Enfermagem (folha) | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 2.455,96 | 0,00 | 0,00 | 2.455,96 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 10-2021 |
D. K. F. | Técnico de Enfermagem (folha) | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 1.906,26 | 0,00 | 0,00 | 1.906,26 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 10-2021 |
D. F. C. A. | Técnico de Enfermagem (folha) | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 1.838,85 | 0,00 | 0,00 | 1.838,85 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 10-2021 |
P. J. F. C. | Serviços Gerais (folha) | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 1.100,68 | 0,00 | 0,00 | 1.100,68 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 181485 |
SOMA SP HOSPITALAR | Medicamentos | 29/10/2021 | 05/11/2021 | 6.698,40 | 0,00 | 0,00 | 6.698,40 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 10-2021 |
V. F. G. | Serviços Gerais (folha) | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 1.735,64 | 0,00 | 0,00 | 1.735,64 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 10-2021 |
R. A. D. S. | Serviços Gerais (folha) | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 1.191,02 | 0,00 | 0,00 | 1.191,02 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 10-2021 |
R. D. P. V. | Serviços Gerais (folha) | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 1.422,01 | 0,00 | 0,00 | 1.422,01 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 10-2021 |
P. A. C. | Auxiliar de Lavanderia (folha) | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 1.747,28 | 0,00 | 0,00 | 1.747,28 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 10-2021 |
R. A. D. R. S. | Auxiliar de Limpeza (folha) | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 1.508,82 | 0,00 | 0,00 | 1.508,82 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 10-2021 |
M. A. A. | Serviços Gerais (folha) | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 2.033,13 | 0,00 | 0,00 | 2.033,13 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 21 |
RADDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Serviços Médicos SUS PJ | 17/11/2021 | 22/11/2021 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 1175 |
ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA | Serviços Médicos SUS PJ | 18/11/2021 | 22/11/2021 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 184 |
ANDRÉ AUGUSTO FERREIRA FECHIO | Serviços Médicos SUS PJ | 17/11/2021 | 22/11/2021 | 8.266,50 | 0,00 | 0,00 | 8.266,50 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 565 |
ARABELA JUNQUEIRA POSSEBON EIRELI ME | Serviços Médicos SUS PJ | 17/11/2021 | 22/11/2021 | 2.940,00 | 0,00 | 0,00 | 2.940,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 215 |
BARAUNA PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA | Serviços Médicos SUS PJ | 17/11/2021 | 22/11/2021 | 13.063,95 | 0,00 | 0,00 | 13.063,95 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 272 |
CLINICA MEDICA CARDIOMED RIO PARDO LTDA | Serviços Médicos SUS PJ | 19/11/2021 | 22/11/2021 | 3.444,37 | 0,00 | 0,00 | 3.444,37 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 582 |
DANILO HENRIQUE ZUIM DE LIMA | Serviços Médicos SUS PJ | 17/11/2021 | 22/11/2021 | 16.533,00 | 0,00 | 0,00 | 16.533,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 191 |
FELIPE ALEXANDRE DE FREITAS | Serviços Médicos SUS PJ | 17/11/2021 | 22/11/2021 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 497 |
JOSE DE PAULA MACIEL NETO E CIA LTDA | Serviços Médicos SUS PJ | 17/11/2021 | 22/11/2021 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 52 |
LUCAS FILENI BAPTISTELLA | Serviços Médicos SUS PJ | 18/11/2021 | 22/11/2021 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 93 |
SILVA CALDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços Médicos SUS PJ | 17/11/2021 | 22/11/2021 | 7.038,75 | 0,00 | 0,00 | 7.038,75 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 781 |
BARRETO HUMEL GONCALVES SERVICOS MEDICOS S/S | Serviços Médicos SUS PJ | 19/11/2021 | 22/11/2021 | 13.373,63 | 0,00 | 0,00 | 13.373,63 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 3121064 |
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | Medicamentos | 29/10/2021 | 26/11/2021 | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 | 5.040,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 17262 |
MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | Medicamentos | 29/10/2021 | 29/11/2021 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 1180302 |
GENESIO A. MENDES E CIA LTDA | Medicamentos | 29/10/2021 | 29/11/2021 | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 40603 |
ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Medicamentos | 04/11/2021 | 29/11/2021 | 5.510,00 | 0,00 | 0,00 | 5.510,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 148 |
INTENSIFISIO LTDA | Fisioterapeuta PJ | 03/12/2021 | 06/12/2021 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 359 |
IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Medicamentos | 08/12/2021 | 06/12/2021 | 7.497,50 | 0,00 | 0,00 | 7.497,50 | Aguardando análise | |
Total | 476.433,01 | 0,00 | 0,00 | 476.433,01 |