Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO N°:000000 - Ano:2021 30/11/2021 28/02/2022 0,00
03/2021/2021 Covid-19 22/11/2021 28/02/2022 240.000,00
Lei 13.979/2020, art. 6B, § 4º
Proposta Nº: 0037/2021
Objeto: CONTINUIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO DOS LEITOS UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 REFERENTE TERMO ADITIVO Nº 03/2021 AO CONVÊNIO Nº 09/2021
Entidade: Santa Casa de Misericórdia Hospital São Vicente – São José do Rio Pardo - CNPJ: 59.901.454/0001-86
Endereço: Rua Coronel Alípio Dias, 620, Centro, CEP 13720-000, São José do Rio Pardo/SP
Telefone: (19) 98177-6857 - E-mail: adm@scriopardo.com.br
Finalidade Estatutária: São objetivos da Santa Casa: manter, administrar e desenvolver o Hospital São Vicente, bem como outros empreendimentos que venha a criar ou estabelecer, incluindo o seu plano de saúde SAVISA; prestar assistência médico-hospitalar aos pacientes que a procurem, respeitada a sua capacidade de atendimento, de forma permanente, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, religião ou quaisquer outras formas de discriminação, observando os preceitos éticos, técnicos e de humanização; prestar assistência social aos desvalidos, em consonância com seus fins e possibilidades; colaborar na execução de programas oficiais de medicina preventiva; dedicar-se, na medida de suas possibilidades, ao estudo e pesquisas médicas.
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Vínculo Financeiro Tipo de Investimento Tipo e
Nº Docto.		 Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data
Emissão		 Data
Pagamento		 Vr. Bruto/
Principal		 Juros/
Multa		 Descontos/
Retenções		 Valor Líquido Situação
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota Fiscal
390		 IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR Materiais Médico Hospitalares 21/12/2021 10/12/2021 2.479,50 0,00 0,00 2.479,50 Aguardando análise
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota Fiscal
412		 IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR Equipamentos de Proteção Individual 10/12/2021 10/12/2021 4.480,00 0,00 0,00 4.480,00 Aguardando análise
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota Fiscal
387		 IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR Equipamentos de Proteção Individual 20/12/2021 10/12/2021 10.080,00 0,00 0,00 10.080,00 Aguardando análise
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
207		 FELIPE ALEXANDRE DE FREITAS Serviços Médicos SUS PJ 21/12/2021 22/12/2021 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
60		 LUCAS FILENI BAPTISTELLA Serviços Médicos SUS PJ 10/12/2021 22/12/2021 2.940,00 0,00 0,00 2.940,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
204		 FELIPE ALEXANDRE DE FREITAS Serviços Médicos SUS PJ 14/12/2021 22/12/2021 5.750,00 0,00 0,00 5.750,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
282		 CLINICA MEDICA CARDIOMED RIO PARDO LTDA Serviços Médicos SUS PJ 14/12/2021 22/12/2021 5.511,00 0,00 0,00 5.511,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
98		 SILVA CALDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA Serviços Médicos SUS PJ 11/12/2021 22/12/2021 6.334,87 0,00 0,00 6.334,87 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
587		 DANILO HENRIQUE ZUIM DE LIMA Serviços Médicos SUS PJ 10/12/2021 22/12/2021 12.399,75 0,00 0,00 12.399,75 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
28		 RADDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA Serviços Médicos SUS PJ 10/12/2021 22/12/2021 734,93 0,00 0,00 734,93 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
569		 ARABELA JUNQUEIRA POSSEBON EIRELI ME Serviços Médicos SUS PJ 10/12/2021 22/12/2021 1.470,00 0,00 0,00 1.470,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
509		 JOSE DE PAULA MACIEL NETO E CIA LTDA Serviços Médicos SUS PJ 10/12/2021 22/12/2021 6.750,00 0,00 0,00 6.750,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
189		 ANDRÉ AUGUSTO FERREIRA FECHIO Serviços Médicos SUS PJ 10/12/2021 22/12/2021 11.022,00 0,00 0,00 11.022,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
1190		 ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA Serviços Médicos SUS PJ 10/12/2021 22/12/2021 750,00 0,00 0,00 750,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 12-2021		 D. F. C. A. Técnico de Enfermagem (folha) 07/01/2022 07/01/2022 1.763,10 0,00 0,00 1.763,10 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 12-2021		 D. K. F. Técnico de Enfermagem (folha) 07/01/2022 07/01/2022 1.878,66 0,00 0,00 1.878,66 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 12-2021		 A. P. Técnico de Enfermagem (folha) 07/01/2022 07/01/2022 2.446,54 0,00 0,00 2.446,54 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 12-2021		 R. D. A. Enfermeiro(a) (folha) 07/01/2022 07/01/2022 3.720,93 0,00 0,00 3.720,93 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 12-2021		 P. C. R. Enfermeiro(a) (folha) 07/01/2022 07/01/2022 2.787,84 0,00 0,00 2.787,84 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 12-2021		 P. H. F. S. Enfermeiro(a) (folha) 07/01/2022 07/01/2022 4.186,87 0,00 0,00 4.186,87 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 12-2021		 P. C. M. G. Enfermeiro(a) (folha) 07/01/2022 07/01/2022 2.583,33 0,00 0,00 2.583,33 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 12-2021		 M. P. P. S. Enfermeiro(a) (folha) 07/01/2022 07/01/2022 3.345,01 0,00 0,00 3.345,01 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 12-2021		 L. V. Enfermeiro(a) (folha) 07/01/2022 07/01/2022 3.728,16 0,00 0,00 3.728,16 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 12-2021		 J. C. Z. F. Enfermeiro(a) (folha) 07/01/2022 07/01/2022 3.348,79 0,00 0,00 3.348,79 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 12-2021		 M. A. A. Serviços Gerais (folha) 07/01/2022 07/01/2022 2.056,31 0,00 0,00 2.056,31 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 12-2021		 G. D. S. A. Enfermeiro(a) (folha) 07/01/2022 07/01/2022 3.454,24 0,00 0,00 3.454,24 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 12-2021		 D. M. A. M. D. R. Técnico de Enfermagem (folha) 07/01/2022 07/01/2022 1.674,73 0,00 0,00 1.674,73 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 12-2021		 Fabricio Calgani Ferrari Técnico de Enfermagem (folha) 07/01/2022 07/01/2022 2.263,22 0,00 0,00 2.263,22 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 12-2021		 F. V. L. Técnico de Enfermagem (folha) 07/01/2022 07/01/2022 2.372,24 0,00 0,00 2.372,24 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 12-2021		 J. D. F. C. Técnico de Enfermagem (folha) 07/01/2022 07/01/2022 1.941,34 0,00 0,00 1.941,34 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 12-2021		 P. H. M. D. S. Técnico de Enfermagem (folha) 07/01/2022 07/01/2022 2.011,51 0,00 0,00 2.011,51 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 12-2021		 R. A. M. D. O. Técnico de Enfermagem (folha) 07/01/2022 07/01/2022 2.288,79 0,00 0,00 2.288,79 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 12-2021		 S. G. S. Técnico de Enfermagem (folha) 07/01/2022 07/01/2022 2.252,26 0,00 0,00 2.252,26 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 12-2021		 S. R. G. Técnico de Enfermagem (folha) 07/01/2022 07/01/2022 2.060,55 0,00 0,00 2.060,55 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 12-2021		 A. B. Serviços Gerais (folha) 07/01/2022 07/01/2022 1.989,64 0,00 0,00 1.989,64 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 12-2021		 C. D. F. N. B. Auxiliar de Limpeza (folha) 07/01/2022 07/01/2022 1.620,98 0,00 0,00 1.620,98 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 12-2021		 L. A. D. A. Auxiliar de Lavanderia (folha) 07/01/2022 07/01/2022 1.491,74 0,00 0,00 1.491,74 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 12-2021		 E. L. D. S. Enfermeiro(a) (folha) 07/01/2022 07/01/2022 3.625,05 0,00 0,00 3.625,05 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
151		 INTENSIFISIO LTDA Fisioterapeuta PJ 05/01/2022 07/01/2022 18.600,00 0,00 0,00 18.600,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 12-2021		 S. A. D. B. Auxiliar de Limpeza (folha) 07/01/2022 07/01/2022 1.416,32 0,00 0,00 1.416,32 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 12-2021		 R. A. D. S. Serviços Gerais (folha) 07/01/2022 07/01/2022 1.114,49 0,00 0,00 1.114,49 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 12-2021		 R. A. D. R. S. Auxiliar de Limpeza (folha) 07/01/2022 07/01/2022 1.484,45 0,00 0,00 1.484,45 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 12-2021		 P. J. F. C. Auxiliar de Lavanderia (folha) 07/01/2022 07/01/2022 1.044,03 0,00 0,00 1.044,03 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 12-2021		 G. S. F. Enfermeiro(a) (folha) 07/01/2022 07/01/2022 3.701,07 0,00 0,00 3.701,07 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 12-2021		 A. C. L. V. D. L. Enfermeiro(a) (folha) 07/01/2022 07/01/2022 2.981,09 0,00 0,00 2.981,09 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 12-2021		 P. A. C. Auxiliar de Lavanderia (folha) 07/01/2022 07/01/2022 1.829,12 0,00 0,00 1.829,12 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 12-2021		 R. D. P. V. Serviços Gerais (folha) 07/01/2022 07/01/2022 1.416,78 0,00 0,00 1.416,78 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Guia Iss
COMP 12-2021		 Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo ISSQN 10/01/2022 14/01/2022 735,07 0,00 0,00 735,07 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota Fiscal
186885		 SOMA SP HOSPITALAR Medicamentos 12/01/2022 19/01/2022 936,00 0,00 0,00 936,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Darf
IRRF PJ 12-2021		 Secretaria da Receita Federal do Brasil Impostos e Taxas 20/01/2022 20/01/2022 573,75 0,00 0,00 573,75 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Darf
CSLL		 Secretaria da Receita Federal do Brasil Impostos e Taxas 20/01/2022 20/01/2022 382,50 0,00 0,00 382,50 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Darf
COFINS 12-2021		 Secretaria da Receita Federal do Brasil Impostos e Taxas 20/01/2022 20/01/2022 1.147,50 0,00 0,00 1.147,50 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Darf
PIS 12-2021		 Secretaria da Receita Federal do Brasil Impostos e Taxas 20/01/2022 20/01/2022 248,00 0,00 0,00 248,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
1		 SILVA CALDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA Serviços Médicos SUS PJ 17/01/2022 01/02/2022 8.446,50 0,00 0,00 8.446,50 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
522		 JOSE DE PAULA MACIEL NETO E CIA LTDA Serviços Médicos SUS PJ 17/01/2022 01/02/2022 12.375,00 0,00 0,00 12.375,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
211		 FELIPE ALEXANDRE DE FREITAS Serviços Médicos SUS PJ 20/01/2022 01/02/2022 750,00 0,00 0,00 750,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
293		 CLINICA MEDICA CARDIOMED RIO PARDO LTDA Serviços Médicos SUS PJ 17/01/2022 01/02/2022 1.377,75 0,00 0,00 1.377,75 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
585		 ARABELA JUNQUEIRA POSSEBON EIRELI ME Serviços Médicos SUS PJ 18/01/2022 01/02/2022 3.062,50 0,00 0,00 3.062,50 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
194		 ANDRÉ AUGUSTO FERREIRA FECHIO Serviços Médicos SUS PJ 17/01/2022 01/02/2022 10.907,18 0,00 0,00 10.907,18 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota Fiscal
2277215		 SERVIMED COMERCIAL LTDA Medicamentos 12/01/2022 09/02/2022 1.386,10 0,00 0,00 1.386,10 Conferida
Total 229.191,65 0,00 0,00 229.191,65
© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 1.12411 segundos. Memória usada: 0.75 MB