Documento | Data | Vigência | Valor R$ |
CONVÊNIO N°:000000 - Ano:2021 | 10/12/2021 | 08/03/2022 | 0,00 | 05/2021/2021 Covid-19 | 10/12/2021 | 09/03/2022 | 240.000,00 |
Vínculo Financeiro | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto. |
Fornecedor/ Favorecido | Gênero da Despesa | Data Emissão |
Data Pagamento |
Vr. Bruto/ Principal |
Juros/ Multa |
Descontos/ Retenções |
Valor Líquido | Situação | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 501 |
IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Materiais Médico Hospitalares | 24/01/2022 | 26/01/2022 | 15.255,00 | 0,00 | 0,00 | 15.255,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 500 |
IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Equipamentos de Proteção Individual | 24/01/2022 | 26/01/2022 | 20.049,00 | 0,00 | 0,00 | 20.049,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 01/2022 |
D. K. F. | Técnico de Enfermagem (folha) | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 1.973,92 | 0,00 | 0,00 | 1.973,92 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 01/2022 |
V. F. G. | Serviços Gerais (folha) | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 1.716,86 | 0,00 | 0,00 | 1.716,86 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 01/2022 |
J. D. F. C. | Técnico de Enfermagem (folha) | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 2.297,72 | 0,00 | 0,00 | 2.297,72 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 01/2022 |
R. A. M. D. O. | Técnico de Enfermagem (folha) | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 2.695,19 | 0,00 | 0,00 | 2.695,19 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 01/2022 |
D. F. C. A. | Técnico de Enfermagem (folha) | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 3.125,58 | 0,00 | 0,00 | 3.125,58 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 01/2022 |
H. D. S. R. | Técnico de Enfermagem (folha) | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 1.831,12 | 0,00 | 0,00 | 1.831,12 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 01/2022 |
R. D. C. C. B. | Técnico de Enfermagem (folha) | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 2.044,72 | 0,00 | 0,00 | 2.044,72 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 01/2022 |
S. G. S. | Técnico de Enfermagem (folha) | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 3.248,42 | 0,00 | 0,00 | 3.248,42 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 01/2022 |
A. C. F. D. S. G. D. L. | Técnico de Enfermagem (folha) | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 2.354,28 | 0,00 | 0,00 | 2.354,28 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 01/2022 |
F. A. S. P. | Técnico de Enfermagem (folha) | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 2.200,74 | 0,00 | 0,00 | 2.200,74 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 01/2022 |
Fabricio Calgani Ferrari | Técnico de Enfermagem (folha) | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 2.958,08 | 0,00 | 0,00 | 2.958,08 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 01/2022 |
I. R. D. S. L. | Técnico de Enfermagem (folha) | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 2.337,14 | 0,00 | 0,00 | 2.337,14 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 01/2022 |
P. H. M. D. S. | Técnico de Enfermagem (folha) | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 2.664,48 | 0,00 | 0,00 | 2.664,48 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 01/2022 |
S. R. G. | Técnico de Enfermagem (folha) | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 2.445,76 | 0,00 | 0,00 | 2.445,76 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 01/2022 |
A. B. | Serviços Gerais (folha) | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 2.085,12 | 0,00 | 0,00 | 2.085,12 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 01/2022 |
C. D. F. N. B. | Auxiliar de Limpeza (folha) | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 1.697,29 | 0,00 | 0,00 | 1.697,29 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 01/2022 |
L. J. D. S. | Auxiliar de Limpeza (folha) | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 1.541,14 | 0,00 | 0,00 | 1.541,14 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 01/2022 |
L. A. T. P. | Serviços Gerais (folha) | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 1.299,76 | 0,00 | 0,00 | 1.299,76 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 01/2022 |
M. A. A. | Serviços Gerais (folha) | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 2.091,19 | 0,00 | 0,00 | 2.091,19 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 01/2022 |
R. D. P. V. | Serviços Gerais (folha) | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 1.464,47 | 0,00 | 0,00 | 1.464,47 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 01/2022 |
P. A. C. | Auxiliar de Lavanderia (folha) | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 1.867,26 | 0,00 | 0,00 | 1.867,26 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 01/2022 |
R. A. D. S. | Serviços Gerais (folha) | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 1.207,68 | 0,00 | 0,00 | 1.207,68 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 01/2022 |
S. A. D. B. | Auxiliar de Limpeza (folha) | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 1.500,68 | 0,00 | 0,00 | 1.500,68 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 01/2022 |
T. B. F. | Enfermeiro(a) (folha) | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 3.667,16 | 0,00 | 0,00 | 3.667,16 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 01/2022 |
R. D. A. | Enfermeiro(a) (folha) | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 4.203,11 | 0,00 | 0,00 | 4.203,11 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 01/2022 |
P. H. F. S. | Enfermeiro(a) (folha) | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 4.224,52 | 0,00 | 0,00 | 4.224,52 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 01/2022 |
P. C. M. G. | Enfermeiro(a) (folha) | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 3.425,29 | 0,00 | 0,00 | 3.425,29 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 01/2022 |
M. P. P. S. | Enfermeiro(a) (folha) | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 3.999,15 | 0,00 | 0,00 | 3.999,15 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 01/2022 |
J. C. Z. F. | Enfermeiro(a) (folha) | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 3.597,67 | 0,00 | 0,00 | 3.597,67 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 01/2022 |
G. D. S. A. | Enfermeiro(a) (folha) | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 3.684,25 | 0,00 | 0,00 | 3.684,25 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 01/2022 |
D. A. L. C. | Enfermeiro(a) (folha) | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 2.786,78 | 0,00 | 0,00 | 2.786,78 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 01/2022 |
A. P. | Técnico de Enfermagem (folha) | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 2.831,73 | 0,00 | 0,00 | 2.831,73 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 4442 |
CLINICA MEDICA J. R. MERLI LTDA EPP | Serviços Médicos SUS PJ | 04/02/2022 | 08/02/2022 | 700,12 | 0,00 | 0,00 | 700,12 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 590 |
ARABELA JUNQUEIRA POSSEBON EIRELI ME | Serviços Médicos SUS PJ | 04/02/2022 | 08/02/2022 | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 598 |
DANILO HENRIQUE ZUIM DE LIMA | Serviços Médicos SUS PJ | 03/02/2022 | 08/02/2022 | 13.777,50 | 0,00 | 0,00 | 13.777,50 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 528 |
JOSE DE PAULA MACIEL NETO E CIA LTDA | Serviços Médicos SUS PJ | 03/02/2022 | 08/02/2022 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 213 |
FELIPE ALEXANDRE DE FREITAS | Serviços Médicos SUS PJ | 03/02/2022 | 08/02/2022 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 807 |
BARRETO HUMEL GONCALVES SERVICOS MEDICOS S/S | Serviços Médicos SUS PJ | 03/02/2022 | 08/02/2022 | 19.004,63 | 0,00 | 0,00 | 19.004,63 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 6 |
SILVA CALDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços Médicos SUS PJ | 03/02/2022 | 08/02/2022 | 2.111,62 | 0,00 | 0,00 | 2.111,62 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 44 |
RADDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Serviços Médicos SUS PJ | 03/02/2022 | 08/02/2022 | 1.469,85 | 0,00 | 0,00 | 1.469,85 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 237 |
BARAUNA PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA | Serviços Médicos SUS PJ | 07/02/2022 | 08/02/2022 | 10.155,80 | 0,00 | 0,00 | 10.155,80 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 28941 |
PRECISION COMERCIAL DIST E PROD MEDICO HOSP LTDA | Medicamentos | 17/01/2022 | 16/02/2022 | 11.880,00 | 0,00 | 0,00 | 11.880,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 1219 |
ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA | Serviços Médicos SUS PJ | 15/02/2022 | 21/02/2022 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 587 |
IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Materiais Médico Hospitalares | 22/02/2022 | 24/02/2022 | 11.754,00 | 0,00 | 0,00 | 11.754,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 1541974 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARNSE LTDA | Medicamentos | 18/02/2022 | 24/02/2022 | 18.660,00 | 0,00 | 0,00 | 18.660,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 7907 |
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Oxigênio | 15/02/2022 | 24/02/2022 | 8.485,61 | 0,00 | 0,00 | 8.485,61 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 3208511 |
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | Medicamentos | 23/02/2022 | 25/02/2022 | 6.732,00 | 0,00 | 0,00 | 6.732,00 | Conferida | |
Total | 248.513,39 | 0,00 | 0,00 | 248.513,39 |