Documento | Data | Vigência | Valor R$ |
CONVÊNIO N°:000003 - Ano:2021 | 29/01/2021 | 29/07/2021 | 60.000,00 |
Vínculo Financeiro | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto. |
Fornecedor/ Favorecido | Gênero da Despesa | Data Emissão |
Data Pagamento |
Vr. Bruto/ Principal |
Juros/ Multa |
Descontos/ Retenções |
Valor Líquido | Situação | |
BB 001/AG 3371/CC 6218-9 (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 811.240.700.198.903 |
Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga | Financeira | 04/05/2021 | 04/05/2021 | 54,95 | 0,00 | 0,00 | 54,95 | Conferida | |
BB 001/AG 3371/CC 6218-9 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento 553.371.000.002.499 |
ALOISIO AFONSO DIAS | Equipe Multidisciplinar (folha) | 05/05/2021 | 07/05/2021 | 3.272,37 | 0,00 | 0,00 | 3.272,37 | Conferida | |
BB 001/AG 3371/CC 6218-9 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento 553.371.000.002.499 |
ANA PAULA GOMES | Equipe Multidisciplinar (folha) | 05/05/2021 | 07/05/2021 | 1.253,19 | 0,00 | 0,00 | 1.253,19 | Conferida | |
BB 001/AG 3371/CC 6218-9 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento 553.371.000.002.499 |
ANA LETICIA DA SILVA ALVES | Equipe Multidisciplinar (folha) | 05/05/2021 | 07/05/2021 | 2.845,28 | 0,00 | 0,00 | 2.845,28 | Conferida | |
BB 001/AG 3371/CC 6218-9 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento 553.371.000.002.499 |
ANA CARLA BERTOLLI DE SOUZA | Equipe Multidisciplinar (folha) | 05/05/2021 | 07/05/2021 | 3.139,97 | 0,00 | 0,00 | 3.139,97 | Conferida | |
BB 001/AG 3371/CC 6218-9 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento 553.371.000.002.499 |
ANA BEATRIZ RODRIGUES TUGLIA | Equipe Multidisciplinar (folha) | 05/05/2021 | 07/05/2021 | 2.081,27 | 0,00 | 0,00 | 2.081,27 | Conferida | |
BB 001/AG 3371/CC 6218-9 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento 553.371.000.002.499 |
AMANDA SILVA RODRIGUES | Equipe Multidisciplinar (folha) | 05/05/2021 | 07/05/2021 | 3.247,81 | 0,00 | 0,00 | 3.247,81 | Conferida | |
BB 001/AG 3371/CC 6218-9 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento 553.371.000.002.499 |
AMANDA SILVA RODRIGUES | Equipe Multidisciplinar (folha) | 05/05/2021 | 07/05/2021 | 1.630,03 | 0,00 | 0,00 | 1.630,03 | Conferida | |
BB 001/AG 3371/CC 6218-9 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento 553.371.000.002.499 |
AMANDA DA SILVA FREITAS | Equipe Multidisciplinar (folha) | 05/05/2021 | 07/05/2021 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 25,62 | Conferida | |
BB 001/AG 3371/CC 6218-9 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento 553.371.000.002.499 |
AMANDA CAMILA DOS SANTOS | Equipe Multidisciplinar (folha) | 05/05/2021 | 07/05/2021 | 3.754,99 | 0,00 | 0,00 | 3.754,99 | Conferida | |
BB 001/AG 3371/CC 6218-9 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento 553.371.000.002.499 |
ALINE GONÇALVES PEREIRA DE LIMA | Equipe Multidisciplinar (folha) | 05/05/2021 | 07/05/2021 | 1.159,50 | 0,00 | 0,00 | 1.159,50 | Conferida | |
BB 001/AG 3371/CC 6218-9 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento 553.371.000.002.499 |
ALEXSANDRO CARNEIRO TIANO | Equipe Multidisciplinar (folha) | 05/05/2021 | 07/05/2021 | 3.282,06 | 0,00 | 0,00 | 3.282,06 | Conferida | |
BB 001/AG 3371/CC 6218-9 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento 553.371.000.002.499 |
ALEXSANDRO AP OLIVEIRA DUARTE DE AL | Equipe Multidisciplinar (folha) | 05/05/2021 | 07/05/2021 | 1.527,08 | 0,00 | 0,00 | 1.527,08 | Conferida | |
BB 001/AG 3371/CC 6218-9 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento 553.371.000.002.499 |
ALESSANDRA STRINGAR | Equipe Multidisciplinar (folha) | 05/05/2021 | 07/05/2021 | 2.896,22 | 0,00 | 0,00 | 2.896,22 | Conferida | |
BB 001/AG 3371/CC 6218-9 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento 553.371.000.002.499 |
ALBERTO LUIS LOPES EDUARDO | Equipe Multidisciplinar (folha) | 05/05/2021 | 07/05/2021 | 2.781,11 | 0,00 | 0,00 | 2.781,11 | Conferida | |
BB 001/AG 3371/CC 6218-9 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento 553.371.000.002.499 |
ADRIANO JOSE DOS SANTOS | Equipe Multidisciplinar (folha) | 05/05/2021 | 07/05/2021 | 1.912,89 | 0,00 | 0,00 | 1.912,89 | Conferida | |
BB 001/AG 3371/CC 6218-9 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento 553.371.000.002.499 |
ADRIANA PEREIRA DA SILVA | Equipe Multidisciplinar (folha) | 05/05/2021 | 07/05/2021 | 2.298,34 | 0,00 | 0,00 | 2.298,34 | Conferida | |
BB 001/AG 3371/CC 6218-9 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento 553.371.000.002.499 |
ADRIANA ALVES GODOI | Equipe Multidisciplinar (folha) | 05/05/2021 | 07/05/2021 | 1.321,54 | 0,00 | 0,00 | 1.321,54 | Conferida | |
BB 001/AG 3371/CC 6218-9 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento 553.371.000.002.499 |
ADENILDE DOS SANTOS CRUZ | Equipe Multidisciplinar (folha) | 05/05/2021 | 07/05/2021 | 1.570,73 | 0,00 | 0,00 | 1.570,73 | Conferida | |
BB 001/AG 3371/CC 6218-9 (Municipal) | Verba Vinculada | Rescisão 553.371.000.002.499 |
ELAINE CRISTINA DOIMO DE OLIVEIRA | Equipe Multidisciplinar (folha) | 20/05/2021 | 24/05/2021 | 2.520,20 | 0,00 | 0,00 | 2.520,20 | Conferida | |
BB 001/AG 3371/CC 6218-9 (Municipal) | Verba Vinculada | Rescisão 553.371.000.002.499 |
ANA PAULA GOMES | Equipe Multidisciplinar (folha) | 20/05/2021 | 25/05/2021 | 5.990,38 | 0,00 | 0,00 | 5.990,38 | Conferida | |
BB 001/AG 3371/CC 6218-9 (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 811.530.700.099.227 |
Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga | Financeira | 02/06/2021 | 02/06/2021 | 54,95 | 0,00 | 0,00 | 54,95 | Conferida | |
BB 001/AG 3371/CC 6218-9 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento 553.371.000.002.499 |
MARICI DOS SANTOS TIBURCIO | Equipe Multidisciplinar (folha) | 04/06/2021 | 07/06/2021 | 2.331,22 | 0,00 | 0,00 | 2.331,22 | Conferida | |
BB 001/AG 3371/CC 6218-9 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento 553.371.000.002.499 |
MARINEIDE SOUZA DOS SANTOS | Equipe Multidisciplinar (folha) | 04/06/2021 | 07/06/2021 | 2.198,76 | 0,00 | 0,00 | 2.198,76 | Conferida | |
BB 001/AG 3371/CC 6218-9 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento 553.371.000.002.499 |
MONICA PARDOSSI SOLER | Equipe Multidisciplinar (folha) | 04/06/2021 | 07/06/2021 | 3.693,33 | 0,00 | 0,00 | 3.693,33 | Conferida | |
BB 001/AG 3371/CC 6218-9 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento 553.371.000.002.499 |
MURILO MESSIAS DA SILVA | Equipe Multidisciplinar (folha) | 04/06/2021 | 07/06/2021 | 2.332,78 | 0,00 | 0,00 | 2.332,78 | Conferida | |
BB 001/AG 3371/CC 6218-9 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento 553.371.000.002.499 |
NAIHARA VICENTE DOS SANTOS SILVA | Equipe Multidisciplinar (folha) | 04/06/2021 | 07/06/2021 | 905,85 | 0,00 | 0,00 | 905,85 | Conferida | |
BB 001/AG 3371/CC 6218-9 (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato Tarifa Pagamentos |
Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga | Financeira | 29/07/2021 | 29/07/2021 | 54,95 | 0,00 | 0,00 | 54,95 | Conferida | |
Total | 60.137,37 | 0,00 | 0,00 | 60.137,37 |