Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO N°:022021 - Ano:2021 28/09/2021 27/12/2021 0,00
02/2021/2021 Covid-19 28/09/2021 28/12/2021 480.000,00
Lei 13.979/2020, art. 6B, § 4º
Proposta Nº: 0032/2021
Objeto: Repasse destinado a continuidade em caráter excepcional e temporário do Custeio dos leitos UTI Adulto Tipo II habilitados para enfrentamento do COVID-19 conforme Portaria Nº 1966 de 13 de agosto de 2021.
Entidade: Santa Casa de Misericórdia Hospital São Vicente – São José do Rio Pardo - CNPJ: 59.901.454/0001-86
Endereço: Rua Coronel Alípio Dias, 620, Centro, CEP 13720-000, São José do Rio Pardo/SP
Telefone: (19) 98177-6857 - E-mail: adm@scriopardo.com.br
Finalidade Estatutária: São objetivos da Santa Casa: manter, administrar e desenvolver o Hospital São Vicente, bem como outros empreendimentos que venha a criar ou estabelecer, incluindo o seu plano de saúde SAVISA; prestar assistência médico-hospitalar aos pacientes que a procurem, respeitada a sua capacidade de atendimento, de forma permanente, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, religião ou quaisquer outras formas de discriminação, observando os preceitos éticos, técnicos e de humanização; prestar assistência social aos desvalidos, em consonância com seus fins e possibilidades; colaborar na execução de programas oficiais de medicina preventiva; dedicar-se, na medida de suas possibilidades, ao estudo e pesquisas médicas.
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Vínculo Financeiro Tipo de Investimento Tipo e
Nº Docto.		 Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data
Emissão		 Data
Pagamento		 Vr. Bruto/
Principal		 Juros/
Multa		 Descontos/
Retenções		 Valor Líquido Situação
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota Fiscal
24986		 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA Medicamentos 29/10/2021 01/11/2021 1.178,00 0,00 0,00 1.178,00 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota Fiscal
319		 IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR Medicamentos 17/11/2021 03/11/2021 6.980,00 0,00 0,00 6.980,00 Aguardando análise
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota Fiscal
324		 IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR Medicamentos 18/11/2021 03/11/2021 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 Aguardando análise
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota Fiscal
325		 IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR Medicamentos 18/11/2021 03/11/2021 13.997,50 0,00 0,00 13.997,50 Aguardando análise
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota Fiscal
332		 IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR Medicamentos 22/11/2021 03/11/2021 2.597,00 0,00 0,00 2.597,00 Aguardando análise
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota Fiscal
333		 IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR Medicamentos 22/11/2021 03/11/2021 2.790,00 0,00 0,00 2.790,00 Aguardando análise
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota Fiscal
338		 IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR Medicamentos 25/11/2021 03/11/2021 1.140,00 0,00 0,00 1.140,00 Aguardando análise
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota Fiscal
356		 IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR Medicamentos 03/11/2021 03/11/2021 8.550,00 0,00 0,00 8.550,00 Aguardando análise
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota Fiscal
358		 IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR Medicamentos 03/11/2021 03/11/2021 845,50 0,00 0,00 845,50 Aguardando análise
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 10-2021		 S. R. G. Técnico de Enfermagem (folha) 05/11/2021 05/11/2021 1.957,58 0,00 0,00 1.957,58 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 10-2021		 L. A. T. P. Serviços Gerais (folha) 05/11/2021 05/11/2021 1.112,03 0,00 0,00 1.112,03 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 10-2021		 Fabricio Calgani Ferrari Técnico de Enfermagem (folha) 05/11/2021 05/11/2021 2.252,41 0,00 0,00 2.252,41 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 10-2021		 I. M. C. Técnico de Enfermagem (folha) 05/11/2021 05/11/2021 1.988,58 0,00 0,00 1.988,58 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 10-2021		 P. H. M. D. S. Técnico de Enfermagem (folha) 05/11/2021 05/11/2021 2.045,50 0,00 0,00 2.045,50 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 10-2021		 R. C. V. Técnico de Enfermagem (folha) 05/11/2021 05/11/2021 2.220,22 0,00 0,00 2.220,22 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 10-2021		 S. G. S. Técnico de Enfermagem (folha) 05/11/2021 05/11/2021 2.303,96 0,00 0,00 2.303,96 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 10-2021		 R. A. M. D. O. Técnico de Enfermagem (folha) 05/11/2021 05/11/2021 2.338,45 0,00 0,00 2.338,45 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 10-2021		 J. D. F. C. Técnico de Enfermagem (folha) 05/11/2021 05/11/2021 1.979,65 0,00 0,00 1.979,65 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 10-2021		 P. H. M. Técnico de Enfermagem (folha) 05/11/2021 05/11/2021 2.199,89 0,00 0,00 2.199,89 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 10-2021		 P. H. A. Técnico de Enfermagem (folha) 05/11/2021 05/11/2021 1.954,16 0,00 0,00 1.954,16 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 10-2021		 A. B. Serviços Gerais (folha) 05/11/2021 05/11/2021 1.983,73 0,00 0,00 1.983,73 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 10-2021		 D. M. A. M. D. R. Técnico de Enfermagem (folha) 05/11/2021 05/11/2021 1.721,46 0,00 0,00 1.721,46 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 10-2021		 F. V. L. Técnico de Enfermagem (folha) 05/11/2021 05/11/2021 2.400,87 0,00 0,00 2.400,87 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 10-2021		 A. C. L. V. D. L. Enfermeiro(a) (folha) 05/11/2021 05/11/2021 2.923,64 0,00 0,00 2.923,64 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 10-2021		 A. D. S. C. Enfermeiro(a) (folha) 05/11/2021 05/11/2021 2.905,62 0,00 0,00 2.905,62 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 10-2021		 D. A. L. C. Enfermeiro(a) (folha) 05/11/2021 05/11/2021 2.823,44 0,00 0,00 2.823,44 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 10-2021		 J. C. Z. F. Enfermeiro(a) (folha) 05/11/2021 05/11/2021 4.246,06 0,00 0,00 4.246,06 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 10-2021		 M. P. P. S. Enfermeiro(a) (folha) 05/11/2021 05/11/2021 3.404,12 0,00 0,00 3.404,12 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 10-2021		 P. C. R. Enfermeiro(a) (folha) 05/11/2021 05/11/2021 2.786,21 0,00 0,00 2.786,21 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 10-2021		 R. D. A. Enfermeiro(a) (folha) 05/11/2021 05/11/2021 7.006,51 0,00 0,00 7.006,51 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 10-2021		 T. B. F. Enfermeiro(a) (folha) 05/11/2021 05/11/2021 3.591,94 0,00 0,00 3.591,94 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 10-2021		 A. P. Técnico de Enfermagem (folha) 05/11/2021 05/11/2021 2.455,96 0,00 0,00 2.455,96 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 10-2021		 D. K. F. Técnico de Enfermagem (folha) 05/11/2021 05/11/2021 1.906,26 0,00 0,00 1.906,26 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 10-2021		 D. F. C. A. Técnico de Enfermagem (folha) 05/11/2021 05/11/2021 1.838,85 0,00 0,00 1.838,85 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 10-2021		 P. J. F. C. Serviços Gerais (folha) 05/11/2021 05/11/2021 1.100,68 0,00 0,00 1.100,68 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota Fiscal
181485		 SOMA SP HOSPITALAR Medicamentos 29/10/2021 05/11/2021 6.698,40 0,00 0,00 6.698,40 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 10-2021		 V. F. G. Serviços Gerais (folha) 05/11/2021 05/11/2021 1.735,64 0,00 0,00 1.735,64 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 10-2021		 R. A. D. S. Serviços Gerais (folha) 05/11/2021 05/11/2021 1.191,02 0,00 0,00 1.191,02 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 10-2021		 R. D. P. V. Serviços Gerais (folha) 05/11/2021 05/11/2021 1.422,01 0,00 0,00 1.422,01 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 10-2021		 P. A. C. Auxiliar de Lavanderia (folha) 05/11/2021 05/11/2021 1.747,28 0,00 0,00 1.747,28 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 10-2021		 R. A. D. R. S. Auxiliar de Limpeza (folha) 05/11/2021 05/11/2021 1.508,82 0,00 0,00 1.508,82 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 10-2021		 M. A. A. Serviços Gerais (folha) 05/11/2021 05/11/2021 2.033,13 0,00 0,00 2.033,13 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
21		 RADDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA Serviços Médicos SUS PJ 17/11/2021 22/11/2021 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
1175		 ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA Serviços Médicos SUS PJ 18/11/2021 22/11/2021 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
184		 ANDRÉ AUGUSTO FERREIRA FECHIO Serviços Médicos SUS PJ 17/11/2021 22/11/2021 8.266,50 0,00 0,00 8.266,50 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
565		 ARABELA JUNQUEIRA POSSEBON EIRELI ME Serviços Médicos SUS PJ 17/11/2021 22/11/2021 2.940,00 0,00 0,00 2.940,00 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
215		 BARAUNA PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA Serviços Médicos SUS PJ 17/11/2021 22/11/2021 13.063,95 0,00 0,00 13.063,95 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
272		 CLINICA MEDICA CARDIOMED RIO PARDO LTDA Serviços Médicos SUS PJ 19/11/2021 22/11/2021 3.444,37 0,00 0,00 3.444,37 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
582		 DANILO HENRIQUE ZUIM DE LIMA Serviços Médicos SUS PJ 17/11/2021 22/11/2021 16.533,00 0,00 0,00 16.533,00 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
191		 FELIPE ALEXANDRE DE FREITAS Serviços Médicos SUS PJ 17/11/2021 22/11/2021 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
497		 JOSE DE PAULA MACIEL NETO E CIA LTDA Serviços Médicos SUS PJ 17/11/2021 22/11/2021 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
52		 LUCAS FILENI BAPTISTELLA Serviços Médicos SUS PJ 18/11/2021 22/11/2021 1.470,00 0,00 0,00 1.470,00 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
93		 SILVA CALDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA Serviços Médicos SUS PJ 17/11/2021 22/11/2021 7.038,75 0,00 0,00 7.038,75 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
781		 BARRETO HUMEL GONCALVES SERVICOS MEDICOS S/S Serviços Médicos SUS PJ 19/11/2021 22/11/2021 13.373,63 0,00 0,00 13.373,63 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota Fiscal
3121064		 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA Medicamentos 29/10/2021 26/11/2021 5.040,00 0,00 0,00 5.040,00 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota Fiscal
17262		 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Medicamentos 29/10/2021 29/11/2021 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota Fiscal
1180302		 GENESIO A. MENDES E CIA LTDA Medicamentos 29/10/2021 29/11/2021 3.420,00 0,00 0,00 3.420,00 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota Fiscal
40603		 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Medicamentos 04/11/2021 29/11/2021 5.510,00 0,00 0,00 5.510,00 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
148		 INTENSIFISIO LTDA Fisioterapeuta PJ 03/12/2021 06/12/2021 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 Conferida
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota Fiscal
359		 IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR Medicamentos 08/12/2021 06/12/2021 7.497,50 0,00 0,00 7.497,50 Aguardando análise
Total 476.433,01 0,00 0,00 476.433,01
© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

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