Documento | Data | Vigência | Valor R$ |
CONVÊNIO N°:000000 - Ano:2021 | 0,00 |
Vínculo Financeiro | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto. |
Fornecedor/ Favorecido | Gênero da Despesa | Data Emissão |
Data Pagamento |
Vr. Bruto/ Principal |
Juros/ Multa |
Descontos/ Retenções |
Valor Líquido | Situação | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 236 |
IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Materiais Médico Hospitalares | 15/09/2021 | 17/09/2021 | 8.667,38 | 0,00 | 0,00 | 8.667,38 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 233 |
IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Materiais Médico Hospitalares | 15/09/2021 | 17/09/2021 | 16.810,00 | 0,00 | 0,00 | 16.810,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 238 |
IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Materiais Médico Hospitalares | 17/09/2021 | 22/09/2021 | 10.458,00 | 0,00 | 0,00 | 10.458,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 09/2021 |
M. R. D. | Técnico de Enfermagem (folha) | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 2.280,26 | 0,00 | 0,00 | 2.280,26 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 09/2021 |
P. C. R. | Enfermeiro(a) (folha) | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 2.890,04 | 0,00 | 0,00 | 2.890,04 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 09/2021 |
M. B. D. A. | Técnico de Enfermagem (folha) | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 1.931,12 | 0,00 | 0,00 | 1.931,12 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 09/2021 |
M. G. C. M. D. A. | Técnico de Enfermagem (folha) | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 2.304,32 | 0,00 | 0,00 | 2.304,32 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 09/2021 |
J. D. F. C. | Técnico de Enfermagem (folha) | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 2.030,09 | 0,00 | 0,00 | 2.030,09 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 09/2021 |
I. M. C. | Técnico de Enfermagem (folha) | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 2.015,61 | 0,00 | 0,00 | 2.015,61 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 09/2021 |
F. V. L. | Técnico de Enfermagem (folha) | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 2.409,75 | 0,00 | 0,00 | 2.409,75 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 09/2021 |
D. M. A. M. D. R. | Técnico de Enfermagem (folha) | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 1.795,18 | 0,00 | 0,00 | 1.795,18 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 09/2021 |
D. F. C. A. | Técnico de Enfermagem (folha) | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 1.914,63 | 0,00 | 0,00 | 1.914,63 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 09/2021 |
D. K. F. | Técnico de Enfermagem (folha) | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 1.892,46 | 0,00 | 0,00 | 1.892,46 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 09/2021 |
C. M. E. J. | Técnico de Enfermagem (folha) | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 2.189,53 | 0,00 | 0,00 | 2.189,53 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 09/2021 |
A. C. F. D. S. G. D. L. | Técnico de Enfermagem (folha) | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 2.290,12 | 0,00 | 0,00 | 2.290,12 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 09/2021 |
T. B. F. | Enfermeiro(a) (folha) | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 3.620,38 | 0,00 | 0,00 | 3.620,38 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 09/2021 |
R. D. A. | Enfermeiro(a) (folha) | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 4.777,84 | 0,00 | 0,00 | 4.777,84 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 09/2021 |
V. F. G. | Serviços Gerais (folha) | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 1.670,28 | 0,00 | 0,00 | 1.670,28 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 09/2021 |
P. H. M. | Técnico de Enfermagem (folha) | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 2.235,04 | 0,00 | 0,00 | 2.235,04 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 09/2021 |
P. H. A. | Técnico de Enfermagem (folha) | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 1.997,73 | 0,00 | 0,00 | 1.997,73 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 09/2021 |
P. H. M. D. S. | Técnico de Enfermagem (folha) | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 2.044,76 | 0,00 | 0,00 | 2.044,76 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 09/2021 |
R. D. C. C. B. | Técnico de Enfermagem (folha) | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 2.010,95 | 0,00 | 0,00 | 2.010,95 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 09/2021 |
R. C. V. | Técnico de Enfermagem (folha) | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 2.244,42 | 0,00 | 0,00 | 2.244,42 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 09/2021 |
S. G. S. | Técnico de Enfermagem (folha) | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 2.293,38 | 0,00 | 0,00 | 2.293,38 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 09/2021 |
A. B. | Serviços Gerais (folha) | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 2.070,89 | 0,00 | 0,00 | 2.070,89 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 09/2021 |
L. A. T. P. | Serviços Gerais (folha) | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 1.299,33 | 0,00 | 0,00 | 1.299,33 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 09/2021 |
M. A. A. | Serviços Gerais (folha) | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 1.876,44 | 0,00 | 0,00 | 1.876,44 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 09/2021 |
P. A. C. | Auxiliar de Lavanderia (folha) | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 1.744,04 | 0,00 | 0,00 | 1.744,04 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 09/2021 |
R. D. P. V. | Serviços Gerais (folha) | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 1.422,01 | 0,00 | 0,00 | 1.422,01 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 09/2021 |
R. A. D. R. S. | Auxiliar de Limpeza (folha) | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 1.587,74 | 0,00 | 0,00 | 1.587,74 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 09/2021 |
R. A. D. S. | Serviços Gerais (folha) | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 1.109,38 | 0,00 | 0,00 | 1.109,38 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 09/2021 |
S. A. D. B. | Auxiliar de Limpeza (folha) | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 1.444,74 | 0,00 | 0,00 | 1.444,74 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 09/2021 |
J. C. Z. F. | Enfermeiro(a) (folha) | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 3.406,98 | 0,00 | 0,00 | 3.406,98 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 142 |
INTENSIFISIO LTDA | Fisioterapeuta PJ | 05/10/2021 | 06/10/2021 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 09/2021 |
A. C. L. V. D. L. | Enfermeiro(a) (folha) | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 3.001,62 | 0,00 | 0,00 | 3.001,62 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 09/2021 |
D. A. L. C. | Enfermeiro(a) (folha) | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 2.767,25 | 0,00 | 0,00 | 2.767,25 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 09/2021 |
G. D. S. A. | Enfermeiro(a) (folha) | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 3.164,34 | 0,00 | 0,00 | 3.164,34 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 09/2021 |
M. P. P. S. | Enfermeiro(a) (folha) | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 3.624,71 | 0,00 | 0,00 | 3.624,71 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 09/2021 |
E. L. D. S. | Enfermeiro(a) (folha) | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 3.625,04 | 0,00 | 0,00 | 3.625,04 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 1208595 |
DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA | Medicamentos | 08/09/2021 | 08/10/2021 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 304068 |
HDL LOGISTICA HOSPITALAR | Materiais Médico Hospitalares | 13/09/2021 | 11/10/2021 | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 5.160,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 304065 |
HDL LOGISTICA HOSPITALAR | Medicamentos | 13/09/2021 | 11/10/2021 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 149709 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | Medicamentos | 14/09/2021 | 14/10/2021 | 3.456,00 | 0,00 | 0,00 | 3.456,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 180 |
ANDRÉ AUGUSTO FERREIRA FECHIO | Serviços Médicos SUS PJ | 20/10/2021 | 22/10/2021 | 4.764,71 | 0,00 | 0,00 | 4.764,71 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 773 |
BARRETO HUMEL GONCALVES SERVICOS MEDICOS S/S | Serviços Médicos SUS PJ | 20/10/2021 | 22/10/2021 | 5.631,00 | 0,00 | 0,00 | 5.631,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 577 |
DANILO HENRIQUE ZUIM DE LIMA | Serviços Médicos SUS PJ | 20/10/2021 | 22/10/2021 | 20.666,25 | 0,00 | 0,00 | 20.666,25 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 559 |
ARABELA JUNQUEIRA POSSEBON EIRELI ME | Serviços Médicos SUS PJ | 20/10/2021 | 22/10/2021 | 2.940,00 | 0,00 | 0,00 | 2.940,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 16 |
RADDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Serviços Médicos SUS PJ | 20/10/2021 | 22/10/2021 | 2.939,70 | 0,00 | 0,00 | 2.939,70 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 184 |
FELIPE ALEXANDRE DE FREITAS | Serviços Médicos SUS PJ | 20/10/2021 | 22/10/2021 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 255 |
CLINICA MEDICA CARDIOMED RIO PARDO LTDA | Serviços Médicos SUS PJ | 20/10/2021 | 22/10/2021 | 4.133,25 | 0,00 | 0,00 | 4.133,25 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 46 |
LUCAS FILENI BAPTISTELLA | Serviços Médicos SUS PJ | 21/10/2021 | 22/10/2021 | 3.552,50 | 0,00 | 0,00 | 3.552,50 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 490 |
JOSE DE PAULA MACIEL NETO E CIA LTDA | Serviços Médicos SUS PJ | 22/10/2021 | 25/10/2021 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 90 |
SILVA CALDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços Médicos SUS PJ | 21/10/2021 | 25/10/2021 | 5.631,00 | 0,00 | 0,00 | 5.631,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 145 |
INTENSIFISIO LTDA | Fisioterapeuta PJ | 04/11/2021 | 05/11/2021 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Guia Iss 065841933 |
Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo | ISSQN | 09/11/2021 | 12/11/2021 | 836,55 | 0,00 | 0,00 | 836,55 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 182356 |
SOMA SP HOSPITALAR | Medicamentos | 11/11/2021 | 18/11/2021 | 4.470,00 | 0,00 | 0,00 | 4.470,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Darf PIS 10/2021 |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | Impostos e Taxas | 31/10/2021 | 19/11/2021 | 287,22 | 0,00 | 0,00 | 287,22 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 182856 |
SOMA SP HOSPITALAR | Medicamentos | 18/11/2021 | 19/11/2021 | 4.768,00 | 0,00 | 0,00 | 4.768,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Darf IRRF PJ 10/2021 |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | Impostos e Taxas | 31/10/2021 | 19/11/2021 | 662,81 | 0,00 | 0,00 | 662,81 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Darf CSLL 10/2021 |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | Impostos e Taxas | 31/10/2021 | 19/11/2021 | 441,88 | 0,00 | 0,00 | 441,88 | Conferida | |
Total | 245.409,28 | 0,00 | 0,00 | 245.409,28 |