Documento | Data | Vigência | Valor R$ |
CONVÊNIO N°:000000 - Ano:2021 | 30/11/2021 | 28/02/2022 | 0,00 | 03/2021/2021 Covid-19 | 22/11/2021 | 28/02/2022 | 240.000,00 |
Vínculo Financeiro | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto. |
Fornecedor/ Favorecido | Gênero da Despesa | Data Emissão |
Data Pagamento |
Vr. Bruto/ Principal |
Juros/ Multa |
Descontos/ Retenções |
Valor Líquido | Situação | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 390 |
IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Materiais Médico Hospitalares | 21/12/2021 | 10/12/2021 | 2.479,50 | 0,00 | 0,00 | 2.479,50 | Aguardando análise | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 412 |
IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Equipamentos de Proteção Individual | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 4.480,00 | 0,00 | 0,00 | 4.480,00 | Aguardando análise | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 387 |
IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Equipamentos de Proteção Individual | 20/12/2021 | 10/12/2021 | 10.080,00 | 0,00 | 0,00 | 10.080,00 | Aguardando análise | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 207 |
FELIPE ALEXANDRE DE FREITAS | Serviços Médicos SUS PJ | 21/12/2021 | 22/12/2021 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 60 |
LUCAS FILENI BAPTISTELLA | Serviços Médicos SUS PJ | 10/12/2021 | 22/12/2021 | 2.940,00 | 0,00 | 0,00 | 2.940,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 204 |
FELIPE ALEXANDRE DE FREITAS | Serviços Médicos SUS PJ | 14/12/2021 | 22/12/2021 | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 282 |
CLINICA MEDICA CARDIOMED RIO PARDO LTDA | Serviços Médicos SUS PJ | 14/12/2021 | 22/12/2021 | 5.511,00 | 0,00 | 0,00 | 5.511,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 98 |
SILVA CALDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços Médicos SUS PJ | 11/12/2021 | 22/12/2021 | 6.334,87 | 0,00 | 0,00 | 6.334,87 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 587 |
DANILO HENRIQUE ZUIM DE LIMA | Serviços Médicos SUS PJ | 10/12/2021 | 22/12/2021 | 12.399,75 | 0,00 | 0,00 | 12.399,75 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 28 |
RADDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Serviços Médicos SUS PJ | 10/12/2021 | 22/12/2021 | 734,93 | 0,00 | 0,00 | 734,93 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 569 |
ARABELA JUNQUEIRA POSSEBON EIRELI ME | Serviços Médicos SUS PJ | 10/12/2021 | 22/12/2021 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 509 |
JOSE DE PAULA MACIEL NETO E CIA LTDA | Serviços Médicos SUS PJ | 10/12/2021 | 22/12/2021 | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 189 |
ANDRÉ AUGUSTO FERREIRA FECHIO | Serviços Médicos SUS PJ | 10/12/2021 | 22/12/2021 | 11.022,00 | 0,00 | 0,00 | 11.022,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 1190 |
ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA | Serviços Médicos SUS PJ | 10/12/2021 | 22/12/2021 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 12-2021 |
D. F. C. A. | Técnico de Enfermagem (folha) | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 1.763,10 | 0,00 | 0,00 | 1.763,10 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 12-2021 |
D. K. F. | Técnico de Enfermagem (folha) | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 1.878,66 | 0,00 | 0,00 | 1.878,66 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 12-2021 |
A. P. | Técnico de Enfermagem (folha) | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 2.446,54 | 0,00 | 0,00 | 2.446,54 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 12-2021 |
R. D. A. | Enfermeiro(a) (folha) | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 3.720,93 | 0,00 | 0,00 | 3.720,93 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 12-2021 |
P. C. R. | Enfermeiro(a) (folha) | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 2.787,84 | 0,00 | 0,00 | 2.787,84 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 12-2021 |
P. H. F. S. | Enfermeiro(a) (folha) | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 4.186,87 | 0,00 | 0,00 | 4.186,87 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 12-2021 |
P. C. M. G. | Enfermeiro(a) (folha) | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 2.583,33 | 0,00 | 0,00 | 2.583,33 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 12-2021 |
M. P. P. S. | Enfermeiro(a) (folha) | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 3.345,01 | 0,00 | 0,00 | 3.345,01 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 12-2021 |
L. V. | Enfermeiro(a) (folha) | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 3.728,16 | 0,00 | 0,00 | 3.728,16 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 12-2021 |
J. C. Z. F. | Enfermeiro(a) (folha) | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 3.348,79 | 0,00 | 0,00 | 3.348,79 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 12-2021 |
M. A. A. | Serviços Gerais (folha) | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 2.056,31 | 0,00 | 0,00 | 2.056,31 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 12-2021 |
G. D. S. A. | Enfermeiro(a) (folha) | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 3.454,24 | 0,00 | 0,00 | 3.454,24 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 12-2021 |
D. M. A. M. D. R. | Técnico de Enfermagem (folha) | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 1.674,73 | 0,00 | 0,00 | 1.674,73 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 12-2021 |
Fabricio Calgani Ferrari | Técnico de Enfermagem (folha) | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 2.263,22 | 0,00 | 0,00 | 2.263,22 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 12-2021 |
F. V. L. | Técnico de Enfermagem (folha) | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 2.372,24 | 0,00 | 0,00 | 2.372,24 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 12-2021 |
J. D. F. C. | Técnico de Enfermagem (folha) | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 1.941,34 | 0,00 | 0,00 | 1.941,34 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 12-2021 |
P. H. M. D. S. | Técnico de Enfermagem (folha) | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 2.011,51 | 0,00 | 0,00 | 2.011,51 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 12-2021 |
R. A. M. D. O. | Técnico de Enfermagem (folha) | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 2.288,79 | 0,00 | 0,00 | 2.288,79 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 12-2021 |
S. G. S. | Técnico de Enfermagem (folha) | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 2.252,26 | 0,00 | 0,00 | 2.252,26 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 12-2021 |
S. R. G. | Técnico de Enfermagem (folha) | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 2.060,55 | 0,00 | 0,00 | 2.060,55 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 12-2021 |
A. B. | Serviços Gerais (folha) | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 1.989,64 | 0,00 | 0,00 | 1.989,64 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 12-2021 |
C. D. F. N. B. | Auxiliar de Limpeza (folha) | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 1.620,98 | 0,00 | 0,00 | 1.620,98 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 12-2021 |
L. A. D. A. | Auxiliar de Lavanderia (folha) | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 1.491,74 | 0,00 | 0,00 | 1.491,74 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 12-2021 |
E. L. D. S. | Enfermeiro(a) (folha) | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 3.625,05 | 0,00 | 0,00 | 3.625,05 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 151 |
INTENSIFISIO LTDA | Fisioterapeuta PJ | 05/01/2022 | 07/01/2022 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 12-2021 |
S. A. D. B. | Auxiliar de Limpeza (folha) | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 1.416,32 | 0,00 | 0,00 | 1.416,32 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 12-2021 |
R. A. D. S. | Serviços Gerais (folha) | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 1.114,49 | 0,00 | 0,00 | 1.114,49 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 12-2021 |
R. A. D. R. S. | Auxiliar de Limpeza (folha) | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 1.484,45 | 0,00 | 0,00 | 1.484,45 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 12-2021 |
P. J. F. C. | Auxiliar de Lavanderia (folha) | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 1.044,03 | 0,00 | 0,00 | 1.044,03 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 12-2021 |
G. S. F. | Enfermeiro(a) (folha) | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 3.701,07 | 0,00 | 0,00 | 3.701,07 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 12-2021 |
A. C. L. V. D. L. | Enfermeiro(a) (folha) | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 2.981,09 | 0,00 | 0,00 | 2.981,09 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 12-2021 |
P. A. C. | Auxiliar de Lavanderia (folha) | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 1.829,12 | 0,00 | 0,00 | 1.829,12 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento COMP 12-2021 |
R. D. P. V. | Serviços Gerais (folha) | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 1.416,78 | 0,00 | 0,00 | 1.416,78 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Guia Iss COMP 12-2021 |
Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo | ISSQN | 10/01/2022 | 14/01/2022 | 735,07 | 0,00 | 0,00 | 735,07 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 186885 |
SOMA SP HOSPITALAR | Medicamentos | 12/01/2022 | 19/01/2022 | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 936,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Darf IRRF PJ 12-2021 |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | Impostos e Taxas | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 573,75 | 0,00 | 0,00 | 573,75 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Darf CSLL |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | Impostos e Taxas | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 382,50 | 0,00 | 0,00 | 382,50 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Darf COFINS 12-2021 |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | Impostos e Taxas | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 1.147,50 | 0,00 | 0,00 | 1.147,50 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Darf PIS 12-2021 |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | Impostos e Taxas | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 1 |
SILVA CALDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços Médicos SUS PJ | 17/01/2022 | 01/02/2022 | 8.446,50 | 0,00 | 0,00 | 8.446,50 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 522 |
JOSE DE PAULA MACIEL NETO E CIA LTDA | Serviços Médicos SUS PJ | 17/01/2022 | 01/02/2022 | 12.375,00 | 0,00 | 0,00 | 12.375,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 211 |
FELIPE ALEXANDRE DE FREITAS | Serviços Médicos SUS PJ | 20/01/2022 | 01/02/2022 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 293 |
CLINICA MEDICA CARDIOMED RIO PARDO LTDA | Serviços Médicos SUS PJ | 17/01/2022 | 01/02/2022 | 1.377,75 | 0,00 | 0,00 | 1.377,75 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 585 |
ARABELA JUNQUEIRA POSSEBON EIRELI ME | Serviços Médicos SUS PJ | 18/01/2022 | 01/02/2022 | 3.062,50 | 0,00 | 0,00 | 3.062,50 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 194 |
ANDRÉ AUGUSTO FERREIRA FECHIO | Serviços Médicos SUS PJ | 17/01/2022 | 01/02/2022 | 10.907,18 | 0,00 | 0,00 | 10.907,18 | Conferida | |
BB 001 / AG 8675-4 / CC 132-5 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 2277215 |
SERVIMED COMERCIAL LTDA | Medicamentos | 12/01/2022 | 09/02/2022 | 1.386,10 | 0,00 | 0,00 | 1.386,10 | Conferida | |
Total | 229.191,65 | 0,00 | 0,00 | 229.191,65 |