Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO N°:000000 - Ano:2021 10/12/2021 08/03/2022 0,00
05/2021/2021 Covid-19 10/12/2021 09/03/2022 240.000,00
Lei 13.979/2020, art. 6B, § 4º
Proposta Nº: 0038/2021
Objeto: CONTINUIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO DOS LEITOS UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 REFERENTE TERMO ADITIVO Nº 05/2021 AO CONVÊNIO Nº 09/2021
Entidade: Santa Casa de Misericórdia Hospital São Vicente – São José do Rio Pardo - CNPJ: 59.901.454/0001-86
Endereço: Rua Coronel Alípio Dias, 620, Centro, CEP 13720-000, São José do Rio Pardo/SP
Telefone: (19) 98177-6857 - E-mail: adm@scriopardo.com.br
Finalidade Estatutária: São objetivos da Santa Casa: manter, administrar e desenvolver o Hospital São Vicente, bem como outros empreendimentos que venha a criar ou estabelecer, incluindo o seu plano de saúde SAVISA; prestar assistência médico-hospitalar aos pacientes que a procurem, respeitada a sua capacidade de atendimento, de forma permanente, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, religião ou quaisquer outras formas de discriminação, observando os preceitos éticos, técnicos e de humanização; prestar assistência social aos desvalidos, em consonância com seus fins e possibilidades; colaborar na execução de programas oficiais de medicina preventiva; dedicar-se, na medida de suas possibilidades, ao estudo e pesquisas médicas.
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Vínculo Financeiro Tipo de Investimento Tipo e
Nº Docto.		 Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data
Emissão		 Data
Pagamento		 Vr. Bruto/
Principal		 Juros/
Multa		 Descontos/
Retenções		 Valor Líquido Situação
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota Fiscal
501		 IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR Materiais Médico Hospitalares 24/01/2022 26/01/2022 15.255,00 0,00 0,00 15.255,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota Fiscal
500		 IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR Equipamentos de Proteção Individual 24/01/2022 26/01/2022 20.049,00 0,00 0,00 20.049,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 01/2022		 D. K. F. Técnico de Enfermagem (folha) 04/02/2022 04/02/2022 1.973,92 0,00 0,00 1.973,92 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 01/2022		 V. F. G. Serviços Gerais (folha) 04/02/2022 04/02/2022 1.716,86 0,00 0,00 1.716,86 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 01/2022		 J. D. F. C. Técnico de Enfermagem (folha) 04/02/2022 04/02/2022 2.297,72 0,00 0,00 2.297,72 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 01/2022		 R. A. M. D. O. Técnico de Enfermagem (folha) 04/02/2022 04/02/2022 2.695,19 0,00 0,00 2.695,19 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 01/2022		 D. F. C. A. Técnico de Enfermagem (folha) 04/02/2022 04/02/2022 3.125,58 0,00 0,00 3.125,58 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 01/2022		 H. D. S. R. Técnico de Enfermagem (folha) 04/02/2022 04/02/2022 1.831,12 0,00 0,00 1.831,12 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 01/2022		 R. D. C. C. B. Técnico de Enfermagem (folha) 04/02/2022 04/02/2022 2.044,72 0,00 0,00 2.044,72 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 01/2022		 S. G. S. Técnico de Enfermagem (folha) 04/02/2022 04/02/2022 3.248,42 0,00 0,00 3.248,42 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 01/2022		 A. C. F. D. S. G. D. L. Técnico de Enfermagem (folha) 04/02/2022 04/02/2022 2.354,28 0,00 0,00 2.354,28 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 01/2022		 F. A. S. P. Técnico de Enfermagem (folha) 04/02/2022 04/02/2022 2.200,74 0,00 0,00 2.200,74 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 01/2022		 Fabricio Calgani Ferrari Técnico de Enfermagem (folha) 04/02/2022 04/02/2022 2.958,08 0,00 0,00 2.958,08 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 01/2022		 I. R. D. S. L. Técnico de Enfermagem (folha) 04/02/2022 04/02/2022 2.337,14 0,00 0,00 2.337,14 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 01/2022		 P. H. M. D. S. Técnico de Enfermagem (folha) 04/02/2022 04/02/2022 2.664,48 0,00 0,00 2.664,48 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 01/2022		 S. R. G. Técnico de Enfermagem (folha) 04/02/2022 04/02/2022 2.445,76 0,00 0,00 2.445,76 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 01/2022		 A. B. Serviços Gerais (folha) 04/02/2022 04/02/2022 2.085,12 0,00 0,00 2.085,12 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 01/2022		 C. D. F. N. B. Auxiliar de Limpeza (folha) 04/02/2022 04/02/2022 1.697,29 0,00 0,00 1.697,29 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 01/2022		 L. J. D. S. Auxiliar de Limpeza (folha) 04/02/2022 04/02/2022 1.541,14 0,00 0,00 1.541,14 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 01/2022		 L. A. T. P. Serviços Gerais (folha) 04/02/2022 04/02/2022 1.299,76 0,00 0,00 1.299,76 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 01/2022		 M. A. A. Serviços Gerais (folha) 04/02/2022 04/02/2022 2.091,19 0,00 0,00 2.091,19 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 01/2022		 R. D. P. V. Serviços Gerais (folha) 04/02/2022 04/02/2022 1.464,47 0,00 0,00 1.464,47 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 01/2022		 P. A. C. Auxiliar de Lavanderia (folha) 04/02/2022 04/02/2022 1.867,26 0,00 0,00 1.867,26 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 01/2022		 R. A. D. S. Serviços Gerais (folha) 04/02/2022 04/02/2022 1.207,68 0,00 0,00 1.207,68 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 01/2022		 S. A. D. B. Auxiliar de Limpeza (folha) 04/02/2022 04/02/2022 1.500,68 0,00 0,00 1.500,68 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 01/2022		 T. B. F. Enfermeiro(a) (folha) 04/02/2022 04/02/2022 3.667,16 0,00 0,00 3.667,16 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 01/2022		 R. D. A. Enfermeiro(a) (folha) 04/02/2022 04/02/2022 4.203,11 0,00 0,00 4.203,11 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 01/2022		 P. H. F. S. Enfermeiro(a) (folha) 04/02/2022 04/02/2022 4.224,52 0,00 0,00 4.224,52 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 01/2022		 P. C. M. G. Enfermeiro(a) (folha) 04/02/2022 04/02/2022 3.425,29 0,00 0,00 3.425,29 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 01/2022		 M. P. P. S. Enfermeiro(a) (folha) 04/02/2022 04/02/2022 3.999,15 0,00 0,00 3.999,15 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 01/2022		 J. C. Z. F. Enfermeiro(a) (folha) 04/02/2022 04/02/2022 3.597,67 0,00 0,00 3.597,67 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 01/2022		 G. D. S. A. Enfermeiro(a) (folha) 04/02/2022 04/02/2022 3.684,25 0,00 0,00 3.684,25 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 01/2022		 D. A. L. C. Enfermeiro(a) (folha) 04/02/2022 04/02/2022 2.786,78 0,00 0,00 2.786,78 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Folha Pagamento
COMP 01/2022		 A. P. Técnico de Enfermagem (folha) 04/02/2022 04/02/2022 2.831,73 0,00 0,00 2.831,73 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
4442		 CLINICA MEDICA J. R. MERLI LTDA EPP Serviços Médicos SUS PJ 04/02/2022 08/02/2022 700,12 0,00 0,00 700,12 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
590		 ARABELA JUNQUEIRA POSSEBON EIRELI ME Serviços Médicos SUS PJ 04/02/2022 08/02/2022 4.410,00 0,00 0,00 4.410,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
598		 DANILO HENRIQUE ZUIM DE LIMA Serviços Médicos SUS PJ 03/02/2022 08/02/2022 13.777,50 0,00 0,00 13.777,50 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
528		 JOSE DE PAULA MACIEL NETO E CIA LTDA Serviços Médicos SUS PJ 03/02/2022 08/02/2022 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
213		 FELIPE ALEXANDRE DE FREITAS Serviços Médicos SUS PJ 03/02/2022 08/02/2022 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
807		 BARRETO HUMEL GONCALVES SERVICOS MEDICOS S/S Serviços Médicos SUS PJ 03/02/2022 08/02/2022 19.004,63 0,00 0,00 19.004,63 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
6		 SILVA CALDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA Serviços Médicos SUS PJ 03/02/2022 08/02/2022 2.111,62 0,00 0,00 2.111,62 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
44		 RADDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA Serviços Médicos SUS PJ 03/02/2022 08/02/2022 1.469,85 0,00 0,00 1.469,85 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
237		 BARAUNA PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA Serviços Médicos SUS PJ 07/02/2022 08/02/2022 10.155,80 0,00 0,00 10.155,80 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota Fiscal
28941		 PRECISION COMERCIAL DIST E PROD MEDICO HOSP LTDA Medicamentos 17/01/2022 16/02/2022 11.880,00 0,00 0,00 11.880,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
1219		 ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA Serviços Médicos SUS PJ 15/02/2022 21/02/2022 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota Fiscal
587		 IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR Materiais Médico Hospitalares 22/02/2022 24/02/2022 11.754,00 0,00 0,00 11.754,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota Fiscal
1541974		 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARNSE LTDA Medicamentos 18/02/2022 24/02/2022 18.660,00 0,00 0,00 18.660,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota Fiscal
7907		 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA Oxigênio 15/02/2022 24/02/2022 8.485,61 0,00 0,00 8.485,61 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota Fiscal
3208511		 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA Medicamentos 23/02/2022 25/02/2022 6.732,00 0,00 0,00 6.732,00 Conferida
Total 248.513,39 0,00 0,00 248.513,39
© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 1.14756 segundos. Memória usada: 0.75 MB