Documento | Data | Vigência | Valor R$ |
CONVÊNIO N°:052021 - Ano:2021 | 0,00 | 05/2021/2021 Covid-19 | 23/12/2021 | 22/03/2022 | 240.000,00 |
Vínculo Financeiro | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto. |
Fornecedor/ Favorecido | Gênero da Despesa | Data Emissão |
Data Pagamento |
Vr. Bruto/ Principal |
Juros/ Multa |
Descontos/ Retenções |
Valor Líquido | Situação | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 224316 |
DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA | Medicamentos | 09/01/2022 | 10/01/2022 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Guia Iss ISS 12-2021 |
Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo | Impostos e Taxas | 10/01/2022 | 14/01/2022 | 536,25 | 0,00 | 0,00 | 536,25 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Darf COMP 12-2021 |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | Impostos e Taxas | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 68,25 | 0,00 | 0,00 | 68,25 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Darf COMP 12-2021 |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | Impostos e Taxas | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 157,50 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Darf COMP 12-2021 |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | Impostos e Taxas | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Darf COMP 12-2021 |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | Impostos e Taxas | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 499 |
IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Medicamentos | 24/01/2022 | 26/01/2022 | 7.620,00 | 0,00 | 0,00 | 7.620,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 154 |
INTENSIFISIO LTDA | Fisioterapeuta PJ | 04/02/2022 | 07/02/2022 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 830923 |
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | Materiais Médico Hospitalares | 07/01/2022 | 07/02/2022 | 1.117,50 | 0,00 | 0,00 | 1.117,50 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 325035 |
HDL LOGISTICA HOSPITALAR | Materiais Médico Hospitalares | 12/01/2022 | 09/02/2022 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 10004 |
LABORATORIOS B.BRAUN S.A. | Medicamentos | 12/01/2022 | 11/02/2022 | 2.538,70 | 0,00 | 0,00 | 2.538,70 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 10556 |
LABORATORIOS B.BRAUN S.A. | Medicamentos | 19/01/2022 | 11/02/2022 | 4.660,00 | 0,00 | 0,00 | 4.660,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 556 |
IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Materiais Médico Hospitalares | 11/02/2022 | 11/02/2022 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 10130 |
LABORATORIOS B.BRAUN S.A. | Medicamentos | 13/01/2022 | 11/02/2022 | 5.720,00 | 0,00 | 0,00 | 5.720,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 1433542 |
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Materiais Médico Hospitalares | 15/02/2022 | 22/02/2022 | 2.528,15 | 0,00 | 0,00 | 2.528,15 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 127495 |
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | 21/02/2022 | 24/02/2022 | 1.570,50 | 0,00 | 0,00 | 1.570,50 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 12796 |
MANZATOS FARMA EIRELI EPP | Medicamentos | 25/01/2022 | 24/02/2022 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 588 |
IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Equipamentos de Proteção Individual | 22/02/2022 | 24/02/2022 | 16.152,00 | 0,00 | 0,00 | 16.152,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 3205849 |
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | Medicamentos | 21/02/2022 | 24/02/2022 | 3.285,00 | 0,00 | 0,00 | 3.285,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 189416 |
SOMA SP HOSPITALAR | Medicamentos | 04/02/2022 | 24/02/2022 | 2.460,00 | 0,00 | 0,00 | 2.460,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 1537694 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARNSE LTDA | Medicamentos | 09/02/2022 | 24/02/2022 | 3.554,10 | 0,00 | 0,00 | 3.554,10 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 189416 |
SOMA SP HOSPITALAR | Medicamentos | 21/02/2022 | 24/02/2022 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 02/2022 |
A. P. D. N. M. | Técnico de Enfermagem (folha) | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 2.557,88 | 0,00 | 0,00 | 2.557,88 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 02/2022 |
P. H. F. S. | Enfermeiro(a) (folha) | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 4.738,67 | 0,00 | 0,00 | 4.738,67 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 02/2022 |
D. K. F. | Técnico de Enfermagem (folha) | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 1.924,82 | 0,00 | 0,00 | 1.924,82 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 02/2022 |
D. F. C. A. | Técnico de Enfermagem (folha) | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 1.932,97 | 0,00 | 0,00 | 1.932,97 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 02/2022 |
F. A. S. P. | Técnico de Enfermagem (folha) | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 1.760,26 | 0,00 | 0,00 | 1.760,26 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 02/2022 |
F. V. L. | Técnico de Enfermagem (folha) | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 2.399,52 | 0,00 | 0,00 | 2.399,52 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 02/2022 |
Fabricio Calgani Ferrari | Técnico de Enfermagem (folha) | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 2.336,16 | 0,00 | 0,00 | 2.336,16 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 02/2022 |
M. G. M. | Técnico de Enfermagem (folha) | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 2.029,07 | 0,00 | 0,00 | 2.029,07 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 02/2022 |
P. H. A. | Técnico de Enfermagem (folha) | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 1.994,84 | 0,00 | 0,00 | 1.994,84 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 02/2022 |
P. H. M. D. S. | Técnico de Enfermagem (folha) | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 2.002,08 | 0,00 | 0,00 | 2.002,08 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 02/2022 |
R. A. M. D. O. | Técnico de Enfermagem (folha) | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 2.246,92 | 0,00 | 0,00 | 2.246,92 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 02/2022 |
R. D. C. C. B. | Técnico de Enfermagem (folha) | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 2.038,64 | 0,00 | 0,00 | 2.038,64 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 02/2022 |
S. G. S. | Técnico de Enfermagem (folha) | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 2.309,80 | 0,00 | 0,00 | 2.309,80 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 02/2022 |
S. R. G. | Técnico de Enfermagem (folha) | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 2.105,29 | 0,00 | 0,00 | 2.105,29 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 02/2022 |
J. D. F. C. | Técnico de Enfermagem (folha) | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 2.005,39 | 0,00 | 0,00 | 2.005,39 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 02/2022 |
L. A. T. P. | Serviços Gerais (folha) | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 1.349,32 | 0,00 | 0,00 | 1.349,32 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 02/2022 |
M. A. A. | Serviços Gerais (folha) | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 2.028,41 | 0,00 | 0,00 | 2.028,41 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 02/2022 |
R. D. S. F. | Serviços Gerais (folha) | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 1.444,61 | 0,00 | 0,00 | 1.444,61 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 02/2022 |
R. D. P. V. | Serviços Gerais (folha) | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 1.490,06 | 0,00 | 0,00 | 1.490,06 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 155 |
INTENSIFISIO LTDA | Fisioterapeuta PJ | 24/02/2022 | 25/02/2022 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 241 |
BARAUNA PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA | Serviços Médicos SUS PJ | 21/02/2022 | 25/02/2022 | 12.573,60 | 0,00 | 0,00 | 12.573,60 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 812 |
BARRETO HUMEL GONCALVES SERVICOS MEDICOS S/S | Serviços Médicos SUS PJ | 21/02/2022 | 25/02/2022 | 16.189,13 | 0,00 | 0,00 | 16.189,13 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 594 |
ARABELA JUNQUEIRA POSSEBON EIRELI ME | Serviços Médicos SUS PJ | 21/02/2022 | 25/02/2022 | 1.592,50 | 0,00 | 0,00 | 1.592,50 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 50 |
RADDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Serviços Médicos SUS PJ | 21/02/2022 | 25/02/2022 | 5.879,40 | 0,00 | 0,00 | 5.879,40 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 217 |
FELIPE ALEXANDRE DE FREITAS | Serviços Médicos SUS PJ | 21/02/2022 | 25/02/2022 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 605 |
DANILO HENRIQUE ZUIM DE LIMA | Serviços Médicos SUS PJ | 22/02/2022 | 25/02/2022 | 1.377,75 | 0,00 | 0,00 | 1.377,75 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 12 |
SILVA CALDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços Médicos SUS PJ | 21/02/2022 | 25/02/2022 | 703,87 | 0,00 | 0,00 | 703,87 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 334 |
MONTANHEIRO E MONTANHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços Médicos SUS PJ | 21/02/2022 | 25/02/2022 | 1.457,55 | 0,00 | 0,00 | 1.457,55 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 143 |
GABRIELA RIBEIRO DO VAL CLÍNICA MÉDICA EIRELI | Serviços Médicos SUS PJ | 21/02/2022 | 25/02/2022 | 4.822,12 | 0,00 | 0,00 | 4.822,12 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 538 |
JOSE DE PAULA MACIEL NETO E CIA LTDA | Serviços Médicos SUS PJ | 21/02/2022 | 25/02/2022 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 606 |
DANILO HENRIQUE ZUIM DE LIMA | Serviços Médicos SUS PJ | 24/02/2022 | 25/02/2022 | 4.592,50 | 0,00 | 0,00 | 4.592,50 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 244 |
BARAUNA PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA | Serviços Médicos SUS PJ | 24/02/2022 | 25/02/2022 | 5.077,80 | 0,00 | 0,00 | 5.077,80 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 02/2022 |
D. A. L. C. | Enfermeiro(a) (folha) | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 2.886,94 | 0,00 | 0,00 | 2.886,94 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 02/2022 |
G. S. F. | Enfermeiro(a) (folha) | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 3.311,70 | 0,00 | 0,00 | 3.311,70 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 02/2022 |
G. D. S. A. | Enfermeiro(a) (folha) | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 3.285,68 | 0,00 | 0,00 | 3.285,68 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 02/2022 |
J. C. Z. F. | Enfermeiro(a) (folha) | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 3.602,74 | 0,00 | 0,00 | 3.602,74 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 02/2022 |
T. B. F. | Enfermeiro(a) (folha) | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 3.651,87 | 0,00 | 0,00 | 3.651,87 | Conferida | |
BB 001 / AG 0066-3 / CC 31948-1 COVID-19 M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite COMP 02/2022 |
E. L. D. S. | Enfermeiro(a) (folha) | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 3.666,62 | 0,00 | 0,00 | 3.666,62 | Conferida | |
Total | 245.576,54 | 0,00 | 0,00 | 245.576,54 |